BOB半岛（一）负责拟订并组织实施本市有关园林和环境卫生工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关园林和环境卫生方面的意见和建议。

　　（六）负责全市生活、建筑、园林、餐厨、粪渣等废弃物的中转和终端无害化处理设施的建设管理工作。

　　纳入海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　一、关于海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年财政拨款收支总预算90,488.99万元。其中，收入总计90,488.99万元，包括一般公共预算本年收14,495.46万元、政府性基金预算本年收入69,814.13万元、上年结转6,179.40万元；支出总计90,488.99万元，包括社会保障和就业支出1053.47万元、卫生健康支出680.51万元、城乡社区支出82,315.72万元、住房保障支出439.29万元，其他支出6,000.00万元，结转下年0万元。

　　二、关于海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

　　海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年一般公共预算当年拨款14,674.86万元，比上年预算数减少12119.9万元，主要是项目经费减少。

　　一般公共服务支出0万元，占0%；卫生健康支出680.51万元，占4.64%；城乡社区支出12,501.59万元，占85.19%；住房保障支出439.29万元，占2.99%；社会保障和就业支出1,053.47万元，占7.18%。

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少832万元，主要是2023年没有设该项目。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为17.86万元，比上年预算数持平。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为529.71万元，比上年预算数减少91.59万元，主要是2023年2023年人员退休，人数减少。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为264.85万元，比上年预算数增加264.85万元，主要是2022年没有设该项目。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为214.65万元，比上年预算数增加10.31万元，主要是2023年人员经费增加。

　　社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为26.4万元，比上年预算数增加5.67万元，主要是2023年人员经费增加。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为84.61万元，与上年持平。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为188.7万元，比上年预算数减少56.76万元，主要是2023年人员退休，人数减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为174.49万元，比上年预算数增加111.08万元，主要是2023年人员工资基数增加。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为232.71万元，比上年预算数减少38.78万元，主要是2023年人员退休，人数减少。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为901.30万元，比上年预算数减少42.85万元，主要是2023年安排预算经费缩减。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为11,600.29万元，比上年预算数减少11284.24万元，主要是2023年项目经费减少。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为437.64万元，比上年预算数增加84.5万元，主要是2021年人员工资基数增加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为1.65万元，比上年预算数增加1.65万元，主要是2022年没有该项目经费。

　　三、关于海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

　　海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年一般公共预算基本支出为6,814.86万元，其中：人员经费6,065.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴BOB半岛、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

　　公用经费749.53万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　四、海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

　　（一）海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为201.05万元，其中：

　　因公出国（境）经费0万元，较上年预算减少5万元。下降的主要原因包括：没有安排出国（境）计划。公务用车购置及运行费200.55万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费200.55万元），与上年预算持平。公务接待费0.5万元，与上年预算减少0.5万元。减少的主要原因包括：来琼考察学习人数减少。公务接待5批，5人次。

　　（二）海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

　　公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元）。

　　五、关于海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年政府性基金预算当年拨款75,814.13万元，比上年预算数增加9453.78万元，主要是项目经费安排经费增加。

　　科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出33,427.13万元，占44.09%；城市建设支出1100万元，占1.45%；城市公共设施4,050.00万元，占5.34%；城市环境卫生31,237.00万元，占41.2%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6,000.00万元，占7.91%。

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为33427.13万元，比上年预算数减少717.87万元，主要是2023年项目经费安排减少。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为1100万元，比上年预算数增加1100.00万元，主要是2022年无该项目。

　　2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预算数为4050.00万元，比上年预算数增加2575万元，主要是2023年项目经费安排支出增加。

　　城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023年预算数为31237万元，比上年预算数增加16194万元，主要是2023年项目经费安排支出增加。

　　3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数为6000万元，比上年预算数减少9697.35万元，主要是2022年项目经费支出减少。

　　六、关于海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海口市园林和环境卫生管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年收支总预算90488.99万元。

　　海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年收入预算95,088.99万元，其中：上年结转6,179.40万元，占6.5%；一般公共预算收入14,495.46万元，占15.24%；政府性基金收入69,814.13万元，占73.42%；其他收入4,600.00万元，占4.84%。比上年预算数减少22273.12万元，主要是项目经费安排支出减少。

　　海口市园林和环境卫生管理局（部门）2023年支出预算95088.99万元，其中：基本支出6814.86万元，占7.17%；项目支出87524.6万元，占92.04%；公用经费支出749.53万元，占0.79%。比上年预算数减少22273.12万元，主要是项目经费安排支出数减少。

　　2023年海口市园林和环境卫生管理局（部门）本级、海口市万绿园管理处、海口市金牛岭公园管理处、海口人民公园管理处、海口市公共绿化管理所、海口市渣土管理所、海口市垃圾处理场等的机关运行经费预算749.53万元。

　　2023年海口市园林和环境卫生管理局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额18724.16万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18724.16万元。

　　截至2022年12月31日，海口市园林和环境卫生管理局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆124辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车96辆、其他用车28辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　2023年海口市园林和环境卫生管理局（部门）112个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算14674.86万元、政府性基金75814.13万元。

　　一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

　　二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民BOB半岛、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

　　三BOB半岛、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

　　四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

　　五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入BOB半岛、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”BOB半岛、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

　　十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。

　　十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。